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美国外卖网站Grubhub IPO路演PPT注释

日期:   作者:帷幄咨询官网:品牌营销策划|数字营销案例|互联网品牌策划|品牌营销策划案例   阅读次数:444
美国最大的在线餐饮配送服务网站GrubHub周一预计,该公司将在IPO(首次公开招股)中将以每股20至22美元的价格发行703万股股票,估值最高达到17.2亿美元。照区间上限计算,这家总部位于美国芝加哥的公司预计将通过IPO融资1.55亿美元。

GrubHub可以通过网络和电话方式为餐馆配送外卖,该公司称将在IPO中出售400万股股票,剩余部分由股东提供。 GrubHub正在试图得到更多融资从而将其配送网络延伸到美国的更多城市,以便实现可持续增长。截至2013年12月31日,该公司覆盖了全美2.88万家餐馆,拥有340万活跃用户,去年日均订单处理量为13.5万。 GrubHub在2013年的营收增幅为67%,达到1.371亿美元,但净利润却从2012年的790万美元下滑至680万美元。

GrubHub是2014年最新一家宣布上市的消费互联网企业, 其他有望在今年上市的企业还包括云存储服务提供商DropBox和企业云存储服务提供商Box。 GrubHub表示,该公司预计将在纽交所上市,股票交易代码为GRUB。GrubHub的主要投资方包括Spectrum Equity、BenchMark Capital、Warburg Pincus、Thomas H. Lee Partners以及高盛旗下的一家私募股权基金。



一、产品介绍
  • 对于用户:用户可以通过Grubhub网站或移动App,搜索附近餐厅、下单并支付,然后等待食物送到手边,使用非常便捷。
  • 在产品上,和国内的外卖网站饿了么、淘点点等基本相似。




对于餐厅:GrubHub将为其带来更多的订单、更高的利润率、更多的新客、高回报率、及订单数据等优势。



二、行业状况
  • Grubhub是最大的在线及移动外卖平台,2013年实现13亿美元的销售流水,营收1.7亿美元;
  • 活跃用户数340万;
  • 平均每日Grubs订单量在13.55万;
  • 在600个城市的合作餐厅数量达2.88万;




  • 订餐市场巨大、且高度分散
  • 美国有35万个餐厅;
  • 每年外卖开销在670亿美元;
  • 外卖订单当中,97%都是通过电话预定完成,目前仅3%来自于在线订餐;



  • 餐厅经营外卖生意的痛点
  • 接触用户困难;
  • 市场费用高;
  • 资金及资源紧缺;
  • 有限的技术实力;







三、经营现状
1.运营增长
  • 合作餐厅数量从2011年的1.4万,增长到2013年2.88万;
  • 销售流水从2011年的5亿美元,增长到2013年的13亿美元;
  • 活跃用户数从2011年的160万,增长到2013年的340万;
  • 日均订单量从2011年的5.92万,增长到2013年的13.55万;



2.产品创新


3.营销打造品牌影响力
公司通过电视、Facebook、email、google等途径进行营销;
2013年广告方面的开销在3100万美元;



4.并购产生协同效应
  • GrubHub & seamless合并后在多方面产生互补及协同性:
  • 规模化增长;
  • 覆盖地区叠加;
  • 等高效的营销及销售增长;
  • 产品及技术合作;




四、管理层



五、财务
1.强大的财务模型
  • 打通交易模式;
  • 快速增长;
  • 盈利能力已被证实;
  • 资本高效;


2.核心运营数据增长
  • 合作餐厅数量从2011年的1.4万,增长到2013年2.88万;
  • 销售流水从2011年的5亿美元,增长到2013年的13亿美元;
  • 活跃用户数从2011年的160万,增长到2013年的340万;
  • 日均订单量从2011年的5.92万,增长到2013年的13.55万;



3.营收高速增长
2011-2013营收复合增速在48%;



4、单位订单利润率增长



5.运营杠杆
调整后EBITDA利润由2011年的600万美元,增长到2013年的4000万美元,利润率由8%增长到23%;长期来看,市场及销售费用占比将实现25-30%;运营费用占比将在20-25%;技术费用占比将在8-10%;管理费用占比将在10-12%;调整后EBITDA利润率将超过35%;




6.现金流强劲
  • 2013年实现4000万美元利润;
  • CapEx低,无负债,2013年自由现金流3400万美元;



六、核心投资亮点
  • 市场领导地位;
  • 市场空间巨大及高度分散;
  • 对餐厅和用户是强需求;
  • 移动端增长迅猛;
  • 强大的网络效应;
  • 盈利能力已被证实。



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