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2013年Twitter IPO路演PPT注释

日期:   作者:帷幄咨询官网:品牌营销策划|数字营销案例|互联网品牌策划|品牌营销策划案例   阅读次数:367
Twitter将首次公开招股发行价确定为26美元,高于之前上调后的价格区间。Twitter最初拟定的发行价为17美元至20美元,随后这家公司把发行价格区间上调至23美元至25美元。 按原定计划,Twitter将发行7000万股股票,据此计算,通过此次IPO,Twitter将能够募集到18.2亿美元资金,远远超过这家公司在上月最初寻求募集的8.5亿美元。

此外,据Twitter提交的IPO招股书显示,该公司还将向承销商授予1050万股的超额配售选择权。如果这一选择权被完全行使,Twitter的筹资总额将会达到20.93亿美元。


一、发行情况:
  • 发行股数 70,000,000 (超额认购权 10,500,000)
  • 发行价区间$26.00
  • 融资额 18亿美元
  • IPO时间 11-07
  • 总股本 544,696,816
  • 按照发行价区间上限计算,估值140亿美元
二、基本运营数据
  • Twitter成立于2007年4月;
  • 员工数2300;
  • 月活跃用户数MAU2.3亿,77%来自海外,76%的访问量来自移动端;


对于合作伙伴而言,Twitter 帮助他们扩大了用户群覆盖,提高了用户参与度,而这些内容反过来丰富了Twitter的内容;合作伙伴同时可以使用Twitter上的内容,作为即时内容的补充,同时利用其建立应用及提供服务


三、市场空间
1.用户增长潜力巨大


2.货币化空间巨大
  • 自助广告系统将接入等多广告客户;
  • 创新新的广告形式;
  • 挖掘国际市场商业化潜力;
  • 竞价系统;


3. 71%的广告收入来自移动端;


四、商业化
1.用户活跃度上升
  • Timeline views 2013年Q3为1590亿,同比增50%;
  • Timeline views/MAU 2013Q3为685,同比增8%;


2.广告产品:基于效果的Promoted Tweets、Promoted Accounts,及按展示天数计费的Promoted Trends


3.商业逻辑:
为用户及商家带来更大价值,才能给网站带来更大商业价值(Ad rev/Timeline views)


商业价值不断提升,(Ad Revenue/1000 Timeline views)2013年Q3时为0.97美元,同比增49%


五、财务分析
1.投资长远:2013年前九个月资本开支3.2亿美元,高于2012年前九个月的1.61亿美元;


2.利润:
  • EBITDA利润,2013年Q3为900万美元,利润率5.5%;
  • 2013年前九个月3100万美元,利润率7.3%


3.远期财务目标:
  • 营收成本占收入比重21-23%;
  • 研发成本占比19-21%;
  • 小手机市场费用占比20-22%;
  • 行政管理费用占比10%;
  • D&A 占比10%;
  • EBITDA利润率 35-40%


4.Non Gaap 运营支出,2013年前九个月为3.2亿美元,高于2012年的1.6亿美元


5.过往业绩表现


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